柳兴制糖强化内部控制增强防风险能力
日期：2013-04-01 14:20:33 来源：柳兴制糖公司
柳兴制糖有限公司认真贯彻广西农垦集团内部控制及风险管理的措施要求 ，将内部控制、风险管理理念融入公司业务流程的各个环节 ，全面提升公司内部管理水平 ，增强风险防范能力。
建立风险防控组织机构。建立了以董事长为组长的全面风险管理事情领导小组 ，把全面风险管理作为“一把手工程”来抓 ，明确内控流程和相应职责 ，形成决策、执行、管理、监督的管理组织架构 ，确保全面风险管理事情恒久、系统地开展 ，形生长效的风险管理体系。
完善内控管理和风险管理制度。全面梳理公司各业务流程 ，认真分析和总结 ，完善内控管理和风险管理制度 ，先后印发了《内部审批制度》和《关于进一步加强公司内控管理及全面风险管理的通知》核心制度文件 ，分门别类制定了资产管理、物质采购、外协加工维修、基建项目管理、审计等一系列的规章制度。
建立检查和考评体系。以内部审计为中心 ，结合内控管理和全面风险管理 ，制定内部审计计划 ，建立对日常生产经营管理过程中内控管理和风险控制实施检查和考核评价 ，确保内控管理及风险控制得到有效实施。同时 ，在全公司范围内开展全面风险管理宣传和学习 ，组织相关部门及人员进行培训 ，构筑公司全面风险管理的气氛及实施环境。（秦柏生）
